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体系认证 > C-TPAT/GSV认证
反恐验厂审核员问话点,供大家参考

实体安全


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1.周边环境:

工厂入口在哪里?在工厂入口采用了何种安全控制装置以监视人员和车辆的出入?厂方采用了什么程序维护工厂入口安全?

答案:

2.上锁:

工厂关闭时,如何确保门窗已锁好?负责人是谁?

答案:

3.货物储存:

厂方如何在仓库中区分外销和内销货物?厂方如何限制危险货物的进入?负责人是谁?采用何种安全机制?(屏障?闭路电视?警卫?其它)谁有权接触不同类型的货物和进入不同的区域?

答案:

4.包装和装货:

① 厂方如何确保未获授权人员不会进入包装和装货区域?负责人是谁?采用何种安全机制?(如:警卫检查证件;闭路电视监控;封锁和隔离区域等)如果由警卫负责,警卫何时在岗?哪类员工可以进入这些区域?有任何记录吗?

答案:

② 装货期间,如何维护装货区域周边的安全?采用何种机制?负责人是谁?

答案:

5.闭路电视系统维护:

如果使用了闭路电视,谁负责监视摄像机所监控的区域?发现不当行为时应执行哪些程序?录像带保存多久?负责人是谁?谁负责设备的维护?设备存放在哪儿?谁可以进入此区域?此区域安全吗?

答案:

6.警报系统维护:

如果使用警报,谁拥有警报密码?谁可以进入设备存放的区域?如何保障此区域的安全?有人闯入时应执行哪些程序?

答案:

7.钥匙追踪:

谁拥有工厂的钥匙?发放一套新钥匙的程序是什么?有登记钥匙所有人的记录吗?

答案:

8.私人或访客车辆停放:

员工或访客可以停放车辆吗?是否有指定的停车场所?谁负责监控停车区域?有核查未获授权车辆的措施吗?所有事故都作记录了吗?如果进行了记录,记录存放在哪里?记录保存多久?谁负责保存这些文档?

出入控制


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1.员工证件:

给新员工制作证件的步骤是什么?证件中应包括哪些信息?谁制作和控制证件的发放?有不同出入权限的不同类型员工的证件外观有何不同?哪种证件允许员工进入限制区域?收回已离职员工身份证件、厂房出入和设备使用权限(证件、钥匙卡等)的程序是什么?

答案:

2.访客出入控制:

访客进入工厂的程序是什么?访客应出示何种类型照片证件?访客应通过哪些出入口进入工厂?谁负责确认访客可以进入经过批准的区域?访客登记表上记录了哪些信息?记录保存多久,存放在何处?谁有权接触并负责发放和收回访客证?对于未能出示带照片证件的访客应采取何种措施?访客进入工厂后受到监控吗?负责人是谁?访客到达后应通知谁?哪类访客需要密切监督?工厂的哪些区域严禁访客单独出入?

答案:

3.核查未获授权个人:

核查未获授权人员或未有佩戴证件的访客的步骤是什么?工作人员要做什么?管理人员和警卫要做什么?工厂的哪些区域受到限制?改善安全薄弱的地方,应采取什么程序?

答案:

4.员工出入控制:

如何核查进入员工?(如:警卫检查证件、刷卡、钥匙密码等)如何决定区域的进出?

答案:

程序安全


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1.装货程序:

装货的安全措施是什么?谁负责监督装货的过程?如何检查集装箱?评估价集装箱的标准是什么?负责人是谁?发现异常时的处理程序是什么?

答案:

2.货物追踪程序:

工厂如何确保货物及时运送到港口或集运商处?不同的情况有不同的程序吗?负责人是谁?有记录吗?记录存放在哪儿,保存多久?发现异常时的处理程序是什么?

答案:

3.货物查验程序:

① 按照货运文件清点产品的程序是什么?负责人是谁?如何进行记录?出现异常或差异时的处理程序是什么?

答案:

② 检查所有发货是否已正确加贴标签、标识、称重、清点和记录的程序是什么?负责人是谁?

答案:

4.封条查验程序:

查验封条的程序是什么?负责人是谁?如何进行记录?发现异常时的处理程序是什么?

答案:

5.禁止卡车司机参与装货:

装货期间卡车司机应遵循什么原则?谁负责确保卡车司机没有参与装货?

答案:

6.非法活动检查程序:

发现非法活动时通知执法机关的程序是什么?进行报告的管理系统是什么?

答案:

7.货运文件授权:

谁负责编制所有货运文件?阻止未获授权人员接触货运文件的程序是什么?负责人是谁?谁有权签署货运文件?

答案:

8.集装箱存放:

存放空集装箱的程序是什么?谁负责确保集装箱已上锁并存放在安全区域?是否制定了程序,在装货前重新检查存放的集装箱?谁负责重新检查?


人员安全


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1.雇用前筛选和雇用:

筛选新员工的程序是什么?负责人是谁?新员工应填写何种类型的文件?文件档案应保存多久?谁负责面试?对于不同类型的员工有不同的筛选标准吗?谁可以查看员工档案?如何限制查看?

答案:


信息技术安全


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1.计算机网络安全程序:

有何程序保障计算机网络的安全?负责人是谁?谁拥有密码?多久更改密码一次?如何备份系统?多久一次?磁带保存多久?防病毒软件多久更新一次?硬件存放在哪儿?谁可以使用硬件?如何限制硬件的使用?

答案:


教育和培训


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1.员工安全培训:

如何对员工进行安全培训?谁负责培训和培训材料的准备?要多久进行一次培训?

 
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